සංවර්ධන ගිණුම් ශාඛාව

සියලු ගෙවීම් වවුචර්පත් නියමිත වැය විෂයයන් අනුව හා අදාල විෂය රාජකාරි අනුව නිලධාරින් වෙත භාරදීම.

නියමිත විෂය භාර නිලධාරින් / නිලධාරිණීන් විසින් එම සියලු ගෙවීම් වවුචර්පත් විධිමත් පරිදි පරීක්ෂාකර නියමිත පරිගණක වැඩසටහනට ඇතුලත් කිරීම හා යම් අඩුපාඩු සහිත වවුචර්පත් ඇතොත් එම අඩුපාඩු සකස් කර නැවත එවීම සදහා අදාල අංශ වලට නොපමාව යොමු කිරීම.

ඒකක ප්‍රධානී ගණකාධිකාරි විසින් වවුචර්පත් පරීක්ෂා කර සහතික කිරීම.

එසේ සහතික කරන ලද වවුචර්පත් සිගාස් පරිගණක වැඩසටහනට ඇතුලත් කිරීමට යොමු කිරීම.

ප්‍රථිපාදන සීමාවන් හා මූල්‍ය තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන සහතික කරන ලද වවුචර්පත් සදහා චෙක්පත් මුද්‍රණය කිරීම.

සියලු චෙක්පත් සාමාන්‍ය තැපෑල මගින් අදාල ආදායකයන් වෙත නොපමාව තැපල් කිරීමට කටයුතු කිරීම.

තත්කාර්යය හා අතුරු අග්‍රිම සදහා දෙනු ලබන අත්තිකාරම් ලේඛණය නඩත්තු කිරීම.

නැති වූ චෙක්පත් ලේඛණය නඩත්තු කිරීම.

පොදු තැන්පත් ලෙජරය පවත්වාගන යාම.

මහාභාණ්ඩාරය වෙත නියමිත වාර්තා පිළයෙල කර යැවීම.

විගණන විමසුම් සදහා පිලිතුරු යැවීම.

පුලුල් මහජන සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන යාම.

ගෙවා නිමකළ වවුචර්පත් අභ්‍යන්ත විගණන අංශය වෙත විධිමත් පරිදි භාරදීම.